| 7. 11. 2022 | UP DÉJEUNER Bratislava | eFaktúra | pohonné hmoty | 4222024378 | 11,48 EUR |
| 7. 11. 2022 | GAMITEC Detva | Faktúra | fréza, vrták, držiak pre TK frézovaciu hlavičku, závitová fréza | 20221520 | 2 125,56 EUR |
| 7. 11. 2022 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022223 | 1 460,74 EUR |
| 7. 11. 2022 | PORADA.SK Bratislava | eFaktúra | predplatné AUTORA.sk | 224440235 | 143,86 EUR |
| 4. 11. 2022 | COMRIS Hrabičov | Faktúra | Fibaro Esterný Senzor | 20220122 | 23,50 EUR |
| 4. 11. 2022 | TECHNO-AIR Jablonec nad Nisou | Faktúra | smalt transparentný | 202220012 | 46,20 EUR |
| 4. 11. 2022 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za opakované dodanie tovaru a služby - elektrina | 7602413729 | 50,00 EUR |
| 4. 11. 2022 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za opakované dodanie tovaru a služby - elektrina | 7602413728 | 50,00 EUR |
| 4. 11. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8316516869 | 24,98 EUR |
| 4. 11. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8316514087 | 18,00 EUR |
| 4. 11. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8316603375 | 223,04 EUR |
| 4. 11. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8316472061 | 745,33 EUR |
| 4. 11. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8316554077 | 4,07 EUR |
| 4. 11. 2022 | ELRES NITRA Nitra | Faktúra | servis - oprava dávkovacieho čerpadla | 1020220156 | 701,76 EUR |
| 4. 11. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | združené dodávky zemného plynu - preplatok | 2122001915 | 9 641,81 EUR |
| 4. 11. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | združené dodávky zemného plynu - preplatok | 2122001916 | 5 977,08 EUR |
| 4. 11. 2022 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2221333 | 651,33 EUR |
| 4. 11. 2022 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20220713 | 987,00 EUR |
| 3. 11. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022095 | 1 115,86 EUR |
| 3. 11. 2022 | APIS Banská Bystrica | eFaktúra | cestovné náklady k profylaktickej kontrole prístupového systému | 3100111272 | 133,80 EUR |
| 3. 11. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402201069 | 603,33 EUR |
| 3. 11. 2022 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-22-00720 | 147,88 EUR |
| 3. 11. 2022 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5221403908 | 653,26 EUR |
| 3. 11. 2022 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80338422 | 7,07 EUR |
| 3. 11. 2022 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 220100049 | 412,87 EUR |
