| 9. 11. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | posedenie pre seniorov | 20220035 | 919,20 EUR |
| 9. 11. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221258618 | 2 193,88 EUR |
| 9. 11. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221258619 | 1 457,38 EUR |
| 9. 11. 2022 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | fólia BY | 4203756 | 197,74 EUR |
| 9. 11. 2022 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10226032 | 394,80 EUR |
| 9. 11. 2022 | EUROISO Bratislava | Faktúra | výkon interných auditov | 3062022 | 722,88 EUR |
| 8. 11. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prerpavné náklady | 00955405 | 44,00 EUR |
| 8. 11. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90023843 | 92,29 EUR |
| 8. 11. 2022 | SELOS Trenčín | Faktúra | magnetický ručný zberač | 220103967 | 132,00 EUR |
| 8. 11. 2022 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 220100126 | 360,00 EUR |
| 8. 11. 2022 | DREAL Rajecké Teplice | Faktúra | k prijatej platbe | 1022120 | 3 800,00 EUR |
| 8. 11. 2022 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | adaptér, kábel Display, Router | 22VF0090 | 182,20 EUR |
| 8. 11. 2022 | FESTO Bratislava | eFaktúra | normal. valec, vidlicová koncovka, kyvná príruba | 1340404516 | 558,62 EUR |
| 7. 11. 2022 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera HNK | 3115227662 | 201,60 EUR |
| 7. 11. 2022 | NÁRODNÁ DIAĽ. SPOLOČ. Bratislava | Faktúra | mýto | 1221381293 | 151,27 EUR |
| 7. 11. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | poplatky za telekomunikačné služby | 8316670325 | 0,07 EUR |
| 7. 11. 2022 | STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Žilina | Faktúra | manipulácia a zaistenie vývodov | 4141243738 | 161,53 EUR |
| 7. 11. 2022 | JMS Martin | Faktúra | segment presný | 2233478 | 720,00 EUR |
| 7. 11. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | za rozbor odpadovej vody | 7322070032 | 164,29 EUR |
| 7. 11. 2022 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401220726 | 125,33 EUR |
| 7. 11. 2022 | TOS SLOVAKIA Žilina | Faktúra | skľučovadlo | 222165 | 259,20 EUR |
| 7. 11. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 220070 | 5 422,70 EUR |
| 7. 11. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 220071 | 7 632,50 EUR |
| 7. 11. 2022 | SBS KOBRA Martin | eFaktúra | strážna služba - dolný závod | 220069 | 14 983,44 EUR |
| 7. 11. 2022 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka s vnút. 6-hr. | 1070216435 | 41,46 EUR |
