| 12. 4. 2022 | MYTERIO Rožnov pod Radhoštěm | Faktúra | etue | 2201102 | 541,00 EUR |
| 12. 4. 2022 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 220100043 | 360,00 EUR |
| 12. 4. 2022 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízia zdvíhacích zariadení-odborná prehliadka | 220100044 | 1 392,00 EUR |
| 12. 4. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00915988 | 234,04 EUR |
| 12. 4. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava kompresora | FAV220267 | 182,68 EUR |
| 11. 4. 2022 | AG NÁRADIE-AGRODEAL Trnava | Faktúra | rola brúsna | 3022006097 | 120,72 EUR |
| 11. 4. 2022 | KMETUI Repište | Faktúra | drevený kváder | FV220007 | 2 043,36 EUR |
| 11. 4. 2022 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | zhodnotenie odpadu | 3115222103 | 2 317,19 EUR |
| 11. 4. 2022 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20223087 | 148,92 EUR |
| 11. 4. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava vývevy | FAV220259 | 2 255,14 EUR |
| 11. 4. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava kompresora | FAV220257 | 1 888,26 EUR |
| 11. 4. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava kompresora | FAV220258 | 1 362,42 EUR |
| 11. 4. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001502196 | 3 223,60 EUR |
| 11. 4. 2022 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluvy o plnení vyhradených povinností - prenosné BaA | 202203501 | 30,00 EUR |
| 11. 4. 2022 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluvy o plnení vyhradených povinností - obaly | 202204061 | 1 826,83 EUR |
| 11. 4. 2022 | REMAPLAST Bratislava | Faktúra | test Ag Covid | FA202204014 | 907,50 EUR |
| 8. 4. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | poplatky za telekomunikačné služby | 8303707166 | 0,07 EUR |
| 8. 4. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221072689 | 1 748,90 EUR |
| 8. 4. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221067610 | 151,73 EUR |
| 8. 4. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221067611 | 25,78 EUR |
| 8. 4. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221067612 | 197,89 EUR |
| 8. 4. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221067863 | 1 675,38 EUR |
| 8. 4. 2022 | FAMA-MT Blatnica | eFaktúra | klieština malá | 220356 | 11 088,00 EUR |
| 8. 4. 2022 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 22001495 | 46,80 EUR |
| 8. 4. 2022 | GALIMEX Martin | eFaktúra | servis vozidla | OF2220200828 | 1 025,82 EUR |
