| 8. 4. 2022 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022062 | 540,65 EUR |
| 8. 4. 2022 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2022068 | 22,50 EUR |
| 8. 4. 2022 | MILAN LIGOCKI UNIPACK Třinec | Faktúra | páska fóliová | 229900826 | 169,50 EUR |
| 8. 4. 2022 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1822101851 | 32 570,02 EUR |
| 8. 4. 2022 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluvy o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky | 202203324 | 30,00 EUR |
| 7. 4. 2022 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2220372 | 683,58 EUR |
| 7. 4. 2022 | UP DÉJEUNER Bratislava | eFaktúra | pohonné hmoty | 4222006778 | 25,52 EUR |
| 7. 4. 2022 | POW-EN Bratislava | Faktúra | nepretržitá dodávka elektriny | 1822200459 | 99,91 EUR |
| 7. 4. 2022 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | vedro, skrutky, hmoždinky, matica, lepidlo hadička, nity smetný kôš | 20223019 | 327,44 EUR |
| 7. 4. 2022 | SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM Martin | Faktúra | skeny z fotoarchívu SNM | 2022420025 | 13,28 EUR |
| 7. 4. 2022 | GRANIT PLUS Bytča | Faktúra | ND adaptér, ND držiak indikátora | 220244 | 336,00 EUR |
| 7. 4. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001498769 | 2 111,65 EUR |
| 7. 4. 2022 | RIJA-BAVARIA Trenčín | Faktúra | diagnostika vozidla, výmena líšt stieračov | 31220633 | 105,55 EUR |
| 6. 4. 2022 | MVM CEENERGY SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávky plynu - nedoplatok | 2022000740 | 44 974,44 EUR |
| 6. 4. 2022 | EUROISO Bratislava | Faktúra | predaudit manažérskeho systému | 0912022 | 1 440,00 EUR |
| 6. 4. 2022 | IFM ELECTRONIC Bratislava | Faktúra | indukčný snímač | 20222026 | 590,52 EUR |
| 6. 4. 2022 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2274822 | 182,10 EUR |
| 6. 4. 2022 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10221743 | 394,80 EUR |
| 6. 4. 2022 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov, ročník 2022 - 2. preddavok | 5922006909 | 120,00 EUR |
| 5. 4. 2022 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | zmluvný servis výťahov | 20220181 | 426,00 EUR |
| 5. 4. 2022 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená | 220005 | 76,80 EUR |
| 5. 4. 2022 | RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV Belgicko | Faktúra | plastový granulát | 22002123 | 268,75 EUR |
| 5. 4. 2022 | DREVOSTAV-ING. PETER RÁTZ Nové Zámky | Faktúra | Cu plech | 2022001 | 990,00 EUR |
| 5. 4. 2022 | METAL SERVICE CENTRE-IMC SLOVAKIA Pov. | Faktúra | tyč plochá | 302203187 | 140,46 EUR |
| 5. 4. 2022 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | pravá jelenica, štetec, maliarska páska, miešadlo | 22VF00034 | 175,95 EUR |
