| 5. 4. 2022 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | značkovač, páska varovacia, rukavice | 22VF00033 | 73,41 EUR |
| 5. 4. 2022 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix - veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-22-00190 | 173,95 EUR |
| 5. 4. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200268 | 297,79 EUR |
| 5. 4. 2022 | PEEG-BRUSIVO Martin | eFaktúra | kartáč okružný | 3000110422 | 80,28 EUR |
| 5. 4. 2022 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | nepretržitá dodávka elektriny | 1822200653 | 99,91 EUR |
| 5. 4. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | hadica, guľový ventil, špir. hadica, | FAV220244 | 265,48 EUR |
| 5. 4. 2022 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom Argón | 80095622 | 5,58 EUR |
| 5. 4. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8303551748 | 18,00 EUR |
| 5. 4. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8303645535 | 224,24 EUR |
| 5. 4. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8303518471 | 724,24 EUR |
| 5. 4. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8303598747 | 5,03 EUR |
| 5. 4. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8303558010 | 23,99 EUR |
| 5. 4. 2022 | SRMI Žiar nad Hronom | eFaktúra | nákup a kalibrácia meradiel | FV220262 | 619,32 EUR |
| 4. 4. 2022 | HIWIN Považská Bystrica | eFaktúra | úzky vozík krátky | 220490 | 190,51 EUR |
| 4. 4. 2022 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24221111 | 301,10 EUR |
| 4. 4. 2022 | SADLON TECHNOLOGIES Stará Turá | Faktúra | plátok | 20220363VYF | 798,00 EUR |
| 4. 4. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4228349412 | 903,77 EUR |
| 4. 4. 2022 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný servisný poplatok MerkurIS-Mikro | 2220647 | 36,59 EUR |
| 4. 4. 2022 | PANAS-MILAN GREGUŠ Partizánske | Faktúra | sprej | 2220256 | 3 348,00 EUR |
| 1. 4. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402200295 | 833,35 EUR |
| 1. 4. 2022 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | ochranné rohy hladké | 22001365 | 57,60 EUR |
| 1. 4. 2022 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0002/011718 | 518,26 EUR |
| 1. 4. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022023 | 1 176,14 EUR |
| 1. 4. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 220016 | 7 612,39 EUR |
| 1. 4. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň mincí, tlačiareň cenín, kontrolná činnosť | 220015 | 6 674,67 EUR |
