| 8. 10. 2020 | Národná diaľničná spoločnosť Bratislava | Faktúra | Mýto | 1201163695 | 198,26 EUR |
| 8. 10. 2020 | Národná diaľničná spoločnosť | Faktúra | Mýto | 4200242576 | 6,95 EUR |
| 7. 10. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | Dodávka plynu | 8402736503 | 3 185,44 EUR |
| 7. 10. 2020 | TNT Express Bratislava | eFaktúra | Prepravné náklady | 00798749 | 146,14 EUR |
| 7. 10. 2020 | Slovak Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8269532672 | 23,99 EUR |
| 7. 10. 2020 | Slovak Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8269611807 | 570,99 EUR |
| 7. 10. 2020 | Parapetrol Nitra | Faktúra | Paramo B olej valcový | 201142263 | 41,76 EUR |
| 7. 10. 2020 | PBGAS Žilina | Faktúra | EO Argón | 80206720 | 7,20 EUR |
| 7. 10. 2020 | LORIKA Sučany | Faktúra | Pap. uteráky v kotúči | 24203996 | 324,00 EUR |
| 7. 10. 2020 | L.K.Permanent Bratislava | eFaktúra | Predplatné časopisu Historická revue | 620048835 | 34,80 EUR |
| 7. 10. 2020 | Magnet Press Bratislava | Faktúra | Chip | 20307864 | 64,00 EUR |
| 6. 10. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8269553203 | 11,64 EUR |
| 6. 10. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie a dokumentáciu | 2020079 | 600,00 EUR |
| 6. 10. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20200910 | 645,14 EUR |
| 6. 10. 2020 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2020181 | 595,20 EUR |
| 6. 10. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikčné služby | 8269639271 | 224,35 EUR |
| 6. 10. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8269524809 | 16,20 EUR |
| 5. 10. 2020 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 2020116292 | 1 704,00 EUR |
| 5. 10. 2020 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80206720 | 54,00 EUR |
| 5. 10. 2020 | JVD PROJECT Falkušovce | eFaktúra | modifikácia rozvádzačov | 20200026 | 2 752,80 EUR |
| 5. 10. 2020 | MICHAL ŠUTARA Žilina | Faktúra | odborný seminár - Zákon o odpadoch | 200009 | 50,00 EUR |
| 5. 10. 2020 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 20004024 | 211,20 EUR |
| 5. 10. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20203609 | 127,64 EUR |
| 5. 10. 2020 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10204409 | 394,80 EUR |
| 5. 10. 2020 | KLEMO Zvolen | Faktúra | pásiky do mechanických pečiatok | 20200811 | 4,80 EUR |
