| 16. 9. 2020 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny | F/10061/20 | 32,02 EUR |
| 14. 9. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00792351 | 84,23 EUR |
| 14. 9. 2020 | FESTO Bratislava | eFaktúra | normal. valec, kyvná príruba | 1340327307 | 174,88 EUR |
| 14. 9. 2020 | REMAX Bratislava | Faktúra | prepravné náklady | 202015849 | 137,27 EUR |
| 14. 9. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201209747 | 29,41 EUR |
| 14. 9. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001347197 | 2 068,72 EUR |
| 14. 9. 2020 | INKARUS-ROMAN BABČAN Horné Pršany | Faktúra | toner | 20VF01523 | 30,75 EUR |
| 9. 9. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115204958 | 216,72 EUR |
| 9. 9. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF402003380 | 623,41 EUR |
| 9. 9. 2020 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | kĺzna kovová pasta, utierky viacúčelové | 4020200770 | 129,31 EUR |
| 9. 9. 2020 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | silikónový sprej, utierky viacúčelové, čistič na špec.účely | 4020200771 | 256,20 EUR |
| 9. 9. 2020 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | neutralizátor zápachu Metaflux | 4020200798 | 12,70 EUR |
| 9. 9. 2020 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | neutralizátor zápachu Metaflux | 4020200799 | 12,70 EUR |
| 9. 9. 2020 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 120083577 | 980,48 EUR |
| 9. 9. 2020 | JKZ SLOVAKIA Trenčín | Faktúra | oceľový materiál | 22002506 | 74,88 EUR |
| 8. 9. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201205567 | 1 789,87 EUR |
| 8. 9. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201205568 | 1 708,24 EUR |
| 8. 9. 2020 | EUROFINS BEL/ NOVAMANN Noé Zámky | Faktúra | analýzy priemysel. odpad. vôd. | 2020104513 | 114,60 EUR |
| 8. 9. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1820104626 | 15 672,14 EUR |
| 8. 9. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | 8404971884 | 2 550,38 EUR |
| 8. 9. 2020 | PETER ERTL Kremnica | Faktúra | prepravné náklady | 20201155 | 79,68 EUR |
| 8. 9. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4222746293 | 468,94 EUR |
| 8. 9. 2020 | KAR-KO-PETER HORVÁTH Košice | Faktúra | piesok biely KORUND | 294044 | 99,00 EUR |
| 7. 9. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8267778910 | 223,82 EUR |
| 7. 9. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8267700422 | 23,99 EUR |
