| 5. 10. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115206053 | 216,72 EUR |
| 5. 10. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020194 | 820,43 EUR |
| 5. 10. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | umývanie automobilov | 2020200 | 15,00 EUR |
| 5. 10. 2020 | BESET Bratislava | Faktúra | služby - analýza a programovanie | 330200122 | 2 016,00 EUR |
| 5. 10. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | nepretržitá dodávka elektriny | 1820202358 | 89,48 EUR |
| 5. 10. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ - ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20200029 | 49,44 EUR |
| 2. 10. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4222875665 | 682,10 EUR |
| 2. 10. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200083 | 13 512,96 EUR |
| 2. 10. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - stanovište raziareň, tlačiareň, expedícia | 200084 | 4 612,24 EUR |
| 2. 10. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 200085 | 6 887,86 EUR |
| 2. 10. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20200028 | 11 524,50 EUR |
| 2. 10. 2020 | TERROTECH Dedina Mládeže | Faktúra | univerzálny adaptér pre krovinorez sklopné čepele | 2020/00241 | 52,20 EUR |
| 2. 10. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5203300871 | 699,29 EUR |
| 1. 10. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | vejar. brús. kotúč, sada bitov 108-dielna | 9307493165 | 115,27 EUR |
| 1. 10. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00796318 | 170,88 EUR |
| 1. 10. 2020 | MZ TRADE Ladomerské Vieska | eFaktúra | jakel | 2011250 | 498,13 EUR |
| 1. 10. 2020 | ROMAN TINÁK-KARCHER Žiar nad Hronom | Faktúra | servis zariadenia | 202000517 | 718,44 EUR |
| 1. 10. 2020 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0003/061547 | 223,93 EUR |
| 1. 10. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10201603 | 178,08 EUR |
| 1. 10. 2020 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | lieh, čistič striebra, fólia, drôtená kefa | 20VF00091 | 179,04 EUR |
| 1. 10. 2020 | ALZA.CZ Praha | Faktúra | mobilný telefón Samsung | 5201794728 | 253,11 EUR |
| 30. 9. 2020 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | zásuvky zásobník | 0339510 | 226,54 EUR |
| 30. 9. 2020 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný farebný a čiernobiely výstup zo zariadenia | 20VF02535 | 207,54 EUR |
| 29. 9. 2020 | VLADIMÍR PASTIERIK Prievidza | Faktúra | účtovné a daňové odborné materiály | 16/2020 | 60,00 EUR |
| 29. 9. 2020 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | ručný odvíjač pre lepiacu pásku, magnetická doska | 0339485 | 162,84 EUR |
