| 10. 2. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2021006 | 600,00 EUR |
| 10. 2. 2021 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna prehliadka | 2021009 | 30,00 EUR |
| 10. 2. 2021 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2139584 | 165,98 EUR |
| 10. 2. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1821100566 | 14 583,86 EUR |
| 10. 2. 2021 | GAVRI Brno | Faktúra | priemyselný zvlhčovač vzduchu, jednorázové rúška | 2104001624 | 461,66 EUR |
| 10. 2. 2021 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-21-00008 | 156,98 EUR |
| 10. 2. 2021 | CUS-CENTRUM ÚČTOVNÍKOV SLOVENSKA B. Bys | Faktúra | celoročné profesionálne vzdelávanie | 40210353 | 390,00 EUR |
| 9. 2. 2021 | EUROPAPIER Bratislava | eFaktúra | papier | 3100244301 | 263,16 EUR |
| 9. 2. 2021 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001387239 | 2 309,26 EUR |
| 8. 2. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8276966186 | 586,47 EUR |
| 8. 2. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8276993293 | 16,20 EUR |
| 8. 2. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8277038271 | 1,42 EUR |
| 8. 2. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8277080564 | 226,40 EUR |
| 8. 2. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8277002615 | 23,99 EUR |
| 8. 2. 2021 | SPP Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | 8402790872 | 17 174,66 EUR |
| 5. 2. 2021 | SADLON TECHNOLOGIES Stará Turá | Faktúra | plátok | 20210093VYF | 708,00 EUR |
| 5. 2. 2021 | BANCHEM Dunajská Streda | Faktúra | penivý čistič PANTRA PROF s voskom | FOB-741/2021 | 111,74 EUR |
| 5. 2. 2021 | MEWA Bratislava | Faktúra | čistiace handry | 7680002266 | 136,08 EUR |
| 5. 2. 2021 | HET SLOVAKIA Galanta | Faktúra | nitro lak lesklý | 966210090 | 400,48 EUR |
| 5. 2. 2021 | HYDRO EXTRUSION SLOVAKIA Žiar nad Hrono | Faktúra | profil | 82100096 | 29,98 EUR |
| 5. 2. 2021 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115210094 | 216,72 EUR |
| 5. 2. 2021 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1210113792 | 25,21 EUR |
| 4. 2. 2021 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10210354 | 394,80 EUR |
| 4. 2. 2021 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika | 210100010 | 360,00 EUR |
| 4. 2. 2021 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný servisný poplatok MerkurIS-Mikro | 2210187 | 12,94 EUR |
