| 29. 9. 2020 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | router, klávesnica USB, pamäť DDR | 20VF0125 | 363,50 EUR |
| 28. 9. 2020 | HOREX HX Lužianky | Faktúra | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 20201467 | 970,07 EUR |
| 28. 9. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700665733 | 1,54 EUR |
| 28. 9. 2020 | HABERKORN Mokré Lazce | Faktúra | vysokovýkonný valčeková reťaz | 10164693 | 121,86 EUR |
| 28. 9. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV200633 | 3 509,28 EUR |
| 28. 9. 2020 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | mesač. poplatok Šikovná voľba | 2575081031 | -13,11 EUR |
| 28. 9. 2020 | PETER ERTL Kremnica | Faktúra | prepravné náklady | 20201257 | 276,00 EUR |
| 28. 9. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava kompresora | FAV200634 | 119,44 EUR |
| 25. 9. 2020 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 202000966 | 797,98 EUR |
| 25. 9. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Flex - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-20-00382 | 152,02 EUR |
| 25. 9. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | umývanie automobilov | 2020186 | 16,00 EUR |
| 25. 9. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2200983 | 1 239,00 EUR |
| 25. 9. 2020 | SEA SK Prievidza | Faktúra | Vitoconnect | 20VF125 | 183,60 EUR |
| 25. 9. 2020 | BIGON Banská Bystrica | Faktúra | LCD monitory | FAZ2001655 | 103,20 EUR |
| 25. 9. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680196460 | 65,09 EUR |
| 25. 9. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680195655 | 355,10 EUR |
| 24. 9. 2020 | HANSA-FLEX Košťany nad Turcom | Faktúra | hydraulická hadicovina | 1480623585 | 28,80 EUR |
| 23. 9. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby | 9001349627 | 1 378,05 EUR |
| 23. 9. 2020 | HATEC Martin | Faktúra | servis UNC | 2010400253 | 171,60 EUR |
| 23. 9. 2020 | GALIMEX Martin | Faktúra | univerzálny olej | OF2020 102468 | 84,55 EUR |
| 23. 9. 2020 | GALIMEX Martin | Faktúra | servis auta | OF2020 102467 | 1 091,29 EUR |
| 22. 9. 2020 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krasbice | 401200690 | 1 176,00 EUR |
| 22. 9. 2020 | MM TRADE SK Kremnica | Faktúra | stavebný materiál | 200100017 | 621,83 EUR |
| 22. 9. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00795003 | 85,68 EUR |
| 22. 9. 2020 | DIN - TECHNIK Bratislava | Faktúra | ozubený remeň | 32000972 | 88,18 EUR |
