4. 3. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201043136 | 1 705,82 EUR |
4. 3. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201043137 | 24,06 EUR |
4. 3. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201043135 | 8,50 EUR |
4. 3. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201043134 | 2,83 EUR |
4. 3. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201043133 | 1 727,51 EUR |
4. 3. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201043132 | 34,02 EUR |
4. 3. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 1191403527 | 149,77 EUR |
4. 3. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | čerp., prípojka, nátrub. | VFZ200061 | 58,92 EUR |
4. 3. 2020 | HIS SENZOR Veľký Šariš | Faktúra | konektor | FV2020013 | 146,98 EUR |
3. 3. 2020 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | matica, podložka, skrutky, hmoždinky, kotúč, brúsne plátno | 20203014 | 218,33 EUR |
3. 3. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680182938 | 65,09 EUR |
3. 3. 2020 | IVAN HABÁŇ Žiar nad Hronom | Faktúra | kurz anglického jazyka | 9/2020 | 648,00 EUR |
3. 3. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20200007 | 10 545,60 EUR |
3. 3. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20200008 | 39,00 EUR |
3. 3. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00749520 | 144,12 EUR |
3. 3. 2020 | DATACOMP Košice | Faktúra | meteostanica | FA-2008539 | 142,15 EUR |
3. 3. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4220737714 | 419,36 EUR |
3. 3. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4220737045 | 479,06 EUR |
3. 3. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny | 1820200652 | 89,48 EUR |
2. 3. 2020 | RENOST Ružomberok | Faktúra | dodávka pojazd. kolies | 2200838 | 78,91 EUR |
2. 3. 2020 | TECHNIK CENTRUM NĚMČANSKÝ Brno | Faktúra | strižná poistka | 3631 | 294,00 EUR |
2. 3. 2020 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | teflónová tkanina | 4000685 | 237,00 EUR |
2. 3. 2020 | REMESLO STROJAL Žiar nad Hronom | Faktúra | delenie vlastného materiálu | OFS-2116/2020 | 34,80 EUR |
2. 3. 2020 | MET-KOV Ladomerská Vieska | Faktúra | ohyb vlastného materiálu | 20200416 | 16,00 EUR |
2. 3. 2020 | MEWA Bratislava | Faktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680182149 | 355,10 EUR |