| 21. 10. 2019 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 2019470 | 776,86 EUR |
| 21. 10. 2019 | TOS SLOVAKIA Žilina | Faktúra | lícna doska | 219202 | 614,40 EUR |
| 21. 10. 2019 | VAKUUMTECHNIK Hlohovec | Faktúra | filtračná vložka | 1020190331 | 95,26 EUR |
| 18. 10. 2019 | HANSA FLEX Košťany nad Turcom | Faktúra | hydraulická hadicovina | 1480530658 | 43,97 EUR |
| 18. 10. 2019 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis a odborné prehliadky | 1322019 | 3 075,00 EUR |
| 18. 10. 2019 | SEA SK Prievidza | Faktúra | zaškolenie obsluhy tlakových nádob | 1372019 | 81,60 EUR |
| 18. 10. 2019 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 190102873 | 1 441,31 EUR |
| 18. 10. 2019 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 2019013 | 21,85 EUR |
| 18. 10. 2019 | ARIANA Bratislava | Faktúra | preklad do angličtiny s korektúrou | F/10159/19 | 50,33 EUR |
| 18. 10. 2019 | EUROFINS BEL/NOVAMANN Nové Zámky | Faktúra | analýza priemysel. odpad. vôd | 2019110481 | 170,40 EUR |
| 18. 10. 2019 | KAROL MAZÚR-KAMI Kremnica | Faktúra | stavebný materiál | VF19101 | 116,80 EUR |
| 18. 10. 2019 | FAMA-MT Blatnica | Faktúra | kovoobrábacie práce | 1189.2019 | 1 045,20 EUR |
| 18. 10. 2019 | VAKUUMTECHNIK Hlohovec | Faktúra | servis VHZ | 1020190330 | 280,20 EUR |
| 18. 10. 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP Bratislava | Faktúra | servisné práce na rezačke | 120191223 | 1 709,04 EUR |
| 18. 10. 2019 | BANCHEM Dunajská Streda | Faktúra | penivý čistič PANTRA PROF. s voskom | FOB-115/2020 | 117,72 EUR |
| 18. 10. 2019 | URDIAMANT SLOVAKIA Martin | eFaktúra | diamantová pasta | 2019425 | 1 195,20 EUR |
| 18. 10. 2019 | GAMITEC Detva | Faktúra | fréza | 20191142 | 228,00 EUR |
| 18. 10. 2019 | JKZ SLOVAKIA Trenčín | Faktúra | oceľový materiál | 21903122 | 458,00 EUR |
| 18. 10. 2019 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh a poplatky | 80006634 | 17,17 EUR |
| 18. 10. 2019 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2191201 | 489,92 EUR |
| 16. 10. 2019 | HABERKORN Mokré Lazce | Faktúra | ozubený remeň | 10155563 | 55,68 EUR |
| 16. 10. 2019 | ML LUBSERVIS Bratislava | Faktúra | M-Vacuumpumpencel | 201904633 | 117,60 EUR |
| 16. 10. 2019 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 1985831 | 144,53 EUR |
| 16. 10. 2019 | HIS SENZOR Veľký Šariš | Faktúra | induktívny snímač | FV20190084 | 216,92 EUR |
| 16. 10. 2019 | ARTRA Oslany | Faktúra | pracovná obuv | 195732 | 231,23 EUR |
