Faktúry

Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet	Popis	Variabilný symbol	Hodnota
18. 11. 2019	KALIBRAČNÉ ZDRUŽENIE SR Bratislava	Faktúra	ročný členský poplatok za r. 2019	190051	200,00 EUR
15. 11. 2019	TVAR-EX Brezová pod Bradlom	Faktúra	skrutná pružina	2019/165	155,88 EUR
15. 11. 2019	EUROISO Bratislava	Faktúra	výkon interných auditov	3182019	681,19 EUR
15. 11. 2019	TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom	Faktúra	poplatok za uloženie odpadov	201981096	10,64 EUR
15. 11. 2019	TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom	Faktúra	odpadové hospodárstvo - brúsne nástroje a brúsne materiály	20193752	63,84 EUR
15. 11. 2019	FESTO Bratislava	eFaktúra	nízkozdvihový valec, nástrčná spojka	1340304820	426,36 EUR
15. 11. 2019	MICHAL ŠUTARA Žilina	Faktúra	účastnícky poplatok - odborný seminár o odpadoch	190123	50,00 EUR
15. 11. 2019	SERVIS METAL Púchov	Faktúra	materiál	201908942	9 690,61 EUR
14. 11. 2019	TECHPLASTY Žilina	eFaktúra	tyč	1061519	44,42 EUR
14. 11. 2019	LINDSTROM Trnava	Faktúra	prenájom rohoží	1994344	144,53 EUR
14. 11. 2019	BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok	Faktúra	paleta - vratný obal	283985886	-110,40 EUR
14. 11. 2019	VIDA Kremnica	Faktúra	drevená kazeta	190053	3 168,00 EUR

Mincovňa Kremnica