16. 9. 2019 | FABORY-Slovakia Poprad | eFaktúra | Podložky | 1070129449 | 40,48 EUR |
16. 9. 2019 | PREZAN Peter Vrták Lovčica-Trubín | Faktúra | Náhradné diely | FAV190572 | 1 792,48 EUR |
16. 9. 2019 | Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica | Faktúra | Nájom nebytových priestorov | 1000190260 | -90,48 EUR |
16. 9. 2019 | Ústav materiálov a mechaniky strojov Bra | Faktúra | Práce-realizácia expertíznych úkonov | 20190125 | 360,00 EUR |
12. 9. 2019 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | batéria pre záložný zdroj | 19VF0120 | 182,40 EUR |
12. 9. 2019 | HOREX HX Lužianky | Faktúra | kontrola hasiacich prístrojov | 20191338 | 529,16 EUR |
12. 9. 2019 | POWER BELT Galanta | Faktúra | klinový remeň, silentblok | 03482/19-V | 66,30 EUR |
12. 9. 2019 | MAILTEC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | sáčky | 1900306 | 3 582,00 EUR |
12. 9. 2019 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | servis VZV | 10190784 | 473,22 EUR |
12. 9. 2019 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-19-00381 | 171,06 EUR |
12. 9. 2019 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2019062 | 600,00 EUR |
12. 9. 2019 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis a odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení | 1162019 | 1 154,40 EUR |
11. 9. 2019 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | Update cez internet a telefonická tech. podpora | 2191815 | 361,08 EUR |
11. 9. 2019 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF401903109 | 2 749,95 EUR |
11. 9. 2019 | RÝCHLOČIST. MÝVAL Žiar nad Hronom | Faktúra | čistenie pracov. odevov | 46/2019 | 66,40 EUR |
11. 9. 2019 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001252408 | 512,15 EUR |