| Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet | Popis | Variabilný symbol | Hodnota | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 9. 2019 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | Technická prehliadka | 10190810 | 60,00 EUR | |
| 27. 9. 2019 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | Technická prehliadka | 10190811 | 60,00 EUR | |
| 27. 9. 2019 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | Technická prehliadka | 10190812 | 60,00 EUR | |
| 27. 9. 2019 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | Technická prehliadka | 10190813 | 60,00 EUR | |
| 27. 9. 2019 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | Technická prehliadka | 10190814 | 60,00 EUR | |
| 27. 9. 2019 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | Technická prehliadka | 10190815 | 60,00 EUR | |
| 27. 9. 2019 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | Technická prehliadka | 10190816 | 60,00 EUR | |
| 27. 9. 2019 | Hoffmann Group Nemecko | Faktúra | Náhradné diely | 9307015339 | 1 354,35 EUR | |
| 26. 9. 2019 | GUFERO Plus Žiar nad Hronom | eFaktúra | Elektromotor | 19010615 | 242,76 EUR | |
| 26. 9. 2019 | BITO Bánovce nad Bebravou | Faktúra | Nové silné rošty na podvozkoch regálov | 190989 | 4 450,00 EUR | |
| 26. 9. 2019 | TME Slovakia Žilina | Faktúra | Panelový merač | 51910362203 | 661,30 EUR | |
| 26. 9. 2019 | TOS Slovakia Považský Chlmec | Faktúra | Skľúčovadlo | 219186 | 240,00 EUR | |
| 26. 9. 2019 | Hoffmann Group Nemecko | Faktúra | Náhradné diely | 9307013571 | 1 366,48 EUR | |
| 25. 9. 2019 | S.D.A. Banská Bystrica | eFaktúra | Počítadlo Codix | 191929 | 120,24 EUR | |
| 25. 9. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Ostatné stavebné práce | 7119070240 | 1 116,90 EUR | |
| 25. 9. 2019 | Mesto Banská Štiavnica | Faktúra | Výlep plagátov | 20190463 | 68,00 EUR | |
| 24. 9. 2019 | TNT Bratislava | eFaktúra | Prepravné náklady | 00723271 | 73,69 EUR | |
| 23. 9. 2019 | Igor Tršo - TRIGEA Žiar nad Hronom | Faktúra | Montáž, rekonštrukcia a údržba tech. zariadení el. | 41201908 | 390,00 EUR | |
| 23. 9. 2019 | EMPORO Bratislava | Faktúra | Prepravka plastová Euro | 21902285 | 118,56 EUR | |
| 23. 9. 2019 | GALIMEX Martin | Faktúra | Náhradný olej | OF1920902758 | 82,09 EUR | |
| 23. 9. 2019 | Tilia pharmacy Nitra | Faktúra | Nástenná lekárnička, náplň do lekárničky | i5172019 | 69,00 EUR | |
| 23. 9. 2019 | Peter Jarabica SERVIS METAL Púchov | Faktúra | Plech | 201907326 | 6 264,64 EUR | |
| 23. 9. 2019 | BRENNTAG Pezinok | Faktúra | Sudok PE 50 L - vratný obal | 283984039 | -57,60 EUR | |
| 23. 9. 2019 | BRENNTAG Pezinok | Faktúra | Paleta - vratný obal | 283984040 | -110,40 EUR | |
| 23. 9. 2019 | SHELL Slovakia Bratislava | Faktúra | Pohonné hmoty | 1700565211 | 1,54 EUR |
Odber noviniek
Nechajte nám svoj email a budete pravidelne a včas informovaný o všetkých našich produktoch v e-shope
Sociálne siete
Rýchly kontakt
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
