| 5. 6. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skr.zapus.hlava vnút..6hr. | 1070265361 | 21,50 EUR |
| 5. 6. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241400886 | 304,03 EUR |
| 5. 6. 2024 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy odpad.vôd | KT-24-002723 | 162,00 EUR |
| 5. 6. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | drevené kazety | FV240012 | 10 437,84 EUR |
| 5. 6. 2024 | KARCHER ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | Faktúra | sáčky | 202400316 | 57,60 EUR |
| 5. 6. 2024 | EMUGE-FRANKEN NÁSTROJE Bratislava | Faktúra | tvrdokovová fréza | FO-514/2024 | 491,40 EUR |
| 5. 6. 2024 | VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec | Faktúra | oprava motorového vozidla | 3625236 | 224,78 EUR |
| 5. 6. 2024 | SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov | Faktúra | plech | 202403824 | 20 695,20 EUR |
| 5. 6. 2024 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | telefón Panasonic | 2410209 | 44,94 EUR |
| 5. 6. 2024 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | skladaná utierka | 20241127-02 | 28,97 EUR |
| 5. 6. 2024 | HET SLOVAKIA Galanta | Faktúra | lieh technický | 9662400503 | 147,32 EUR |
| 5. 6. 2024 | VELMA ZH Žiar nad Hronom | Faktúra | protišmyková preglejka | FO2406003 | 55,69 EUR |
| 5. 6. 2024 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100147824 | 372,00 EUR |
| 5. 6. 2024 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 240100043 | 137,52 EUR |
| 4. 6. 2024 | MENTIS Bratislava | Faktúra | k prijatej platbe - školenie | 224110009 | 716,40 EUR |
| 4. 6. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2433044 | 18 213,12 EUR |
| 4. 6. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziare´ň, tlačiareň, expedícia, kontrolná činnosť | 2433045 | 6 300,54 EUR |
| 4. 6. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť | 2433049 | 9 277,92 EUR |
| 4. 6. 2024 | KTT-INVEST Turčianske Teplice | Faktúra | vstupy Aquapark | 4240KTT123 | 777,00 EUR |
| 4. 6. 2024 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV240312 | 2 886,00 EUR |
| 4. 6. 2024 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis separátora kondenzátu | FAV240313 | 1 563,78 EUR |
| 4. 6. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200419 | 377,67 EUR |
| 4. 6. 2024 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80191324 | 9,67 EUR |
| 4. 6. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4235517225 | 1 140,31 EUR |
| 4. 6. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8350442212 | 631,13 EUR |
