29. 2. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402400144 | 849,25 EUR |
29. 2. 2024 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2024020 | 360,00 EUR |
28. 2. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024027 | 999,65 EUR |
28. 2. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024028 | 1 261,78 EUR |
28. 2. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01042706 | 138,76 EUR |
28. 2. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90036901 | 94,76 EUR |
28. 2. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90037144 | 218,77 EUR |
28. 2. 2024 | TOPICO Banská Bystica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF00516 | 151,56 EUR |
28. 2. 2024 | TOPICO Banská Bystica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF00517 | 239,75 EUR |
28. 2. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH370BY | 2,00 EUR |
28. 2. 2024 | INTERTEC Banská Bystrica | Faktúra | technický pufer | 6240110 | 44,40 EUR |
28. 2. 2024 | ROAD SK Horný Hričov | Faktúra | oceľová páska | 2401974 | 1 744,88 EUR |
28. 2. 2024 | EX-O KVĚTOSLAV PŘIBYL Kremnica | Faktúra | demontáž a montáž pneumatík | 2400001 | 125,60 EUR |
27. 2. 2024 | STROJE A VYBAVENÍ Rožnov pod Radhoštěm | Faktúra | trojosý otočný zverák | FV-6500/2024 | 370,50 EUR |
27. 2. 2024 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 2763240514 | -10,03 EUR |
26. 2. 2024 | ROVEN Hriňová | Faktúra | paleta | 2400071 | 2 352,00 EUR |
26. 2. 2024 | FESTO Bratislava | eFaktúra | minisuport | 1340446553 | 2 023,39 EUR |
26. 2. 2024 | HOUR Žilina | eFaktúra | servis Human Profesionál | OFV320240172 | 213,60 EUR |
26. 2. 2024 | KARCHER-ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | eFaktúra | vysávač na suché vysávanie | 202400102 | 217,00 EUR |
26. 2. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skr. s vnút. hr. | 1070256186 | 199,07 EUR |
26. 2. 2024 | LIFTEC SK Trenčín | eFaktúra | servis | FO240010 | 626,15 EUR |
23. 2. 2024 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad potvrdení zo SJ do ŠpJ | 20240005 | 43,20 EUR |
23. 2. 2024 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 24000688 | 33,60 EUR |
23. 2. 2024 | NCH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 5613102521 | 432,00 EUR |
23. 2. 2024 | NOVUM HOTEL RUF Nemecko | Faktúra | ubytovanie | 148122061 | 97,75 EUR |