29. 5. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF01371 | 316,23 EUR |
28. 5. 2024 | SEA SK Prievidza | Faktúra | ročná údržba a servis | 24VF069 | 983,00 EUR |
28. 5. 2024 | KNK PLUS Banská Bystrica | Faktúra | guličkový výsuv | 4241450564 | 51,00 EUR |
28. 5. 2024 | DENIOS Strakonice | Faktúra | fľaša so širokým hrdlom z HDPE | 934083029 | 70,80 EUR |
28. 5. 2024 | ŠEBESTA-SLUŽBY SLÉVÁRNÁM Brno | Faktúra | náhradné diely | 202401063 | 2 315,00 EUR |
28. 5. 2024 | MARTINO SK Prešov | Faktúra | lineár. ložisko | FV241493 | 163,80 EUR |
28. 5. 2024 | ENEKO LEVICE Levice | eFaktúra | čiastkové plnenie "VS_4", MaR | 16/2024 | 5 465,40 EUR |
27. 5. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024065 | 1 266,24 EUR |
27. 5. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024063 | 1 344,66 EUR |
27. 5. 2024 | ROVEN Hriňová | eFaktúra | debnička preglejková drevená | 2400270 | 11 289,60 EUR |
27. 5. 2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | žíhanie na odstránenie vnútorných napätí | 4218172890 | 273,00 EUR |
27. 5. 2024 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | lešt. filc,stromček, lešt. filc. valec, lešt. filc, kužel | 224051185 | 168,72 EUR |
27. 5. 2024 | PHOBOSSTUDIO-JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | kompatibilný toner | 00059657 | 113,60 EUR |
27. 5. 2024 | TESA TAPE Bratislava | Faktúra | lepiaca baliac páska | 1970026030 | 4 926,04 EUR |
27. 5. 2024 | RAJAPACK Bratislava | Faktúra | baliaci papier | 243903312 | 1 752,00 EUR |
27. 5. 2024 | RAJAPACK Bratislava | Faktúra | vlnitá lepenka | 243903277 | 118,37 EUR |
27. 5. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701085081 | 48,17 EUR |
27. 5. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal | 20240237 | 420,00 EUR |
24. 5. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovné oblečenie | 2240573 | 137,77 EUR |
24. 5. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH712CA | 1,00 EUR |
24. 5. 2024 | SARTO SERVIS PETER ŠULC Košice | Faktúra | servis a kalibrácia váh | 262024 | 475,50 EUR |
24. 5. 2024 | OLEJÁRI Brezno | Faktúra | olej Rivolta | 24VF0356 | 93,60 EUR |
24. 5. 2024 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | brús. plátno, štetec, izolčná stierka, sek. lepidlo, | 24VF00034 | 624,33 EUR |
24. 5. 2024 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | sáčky vákuové, impulzná zváračka | 4401566 | 576,60 EUR |
24. 5. 2024 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0008/018678 | 442,80 EUR |