4. 6. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8350433680 | 5,03 EUR |
4. 6. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8350535294 | 5,82 EUR |
4. 6. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8350587406 | 224,40 EUR |
4. 6. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8350471832 | 24,98 EUR |
4. 6. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8350456070 | 18,00 EUR |
4. 6. 2024 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | Teatro Blíček Internet | 1240003673 | 33,80 EUR |
4. 6. 2024 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 240100025 | 196,58 EUR |
3. 6. 2024 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | MAX servisná podpora 05/2024 | 9062007699 | 900,00 EUR |
3. 6. 2024 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680285248 | 470,58 EUR |
3. 6. 2024 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680286351 | 89,88 EUR |
3. 6. 2024 | MADMAT Bratislava | Faktúra | koleso na vozík | 241308668 | 5,19 EUR |
3. 6. 2024 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky | 904-24-00477 | 390,04 EUR |
3. 6. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | drevené kazety | FV240012 | 10 464,00 EUR |
3. 6. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | drevené etue | FV240013 | 2 699,88 EUR |
3. 6. 2024 | MAREK INDUSTRIAL Brno | Faktúra | vložka prísavky uľahčujúca manipuláciu citlivých výrobkov | 2240500362 | 90,50 EUR |
3. 6. 2024 | SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYS. KOMORA Br | eFaktúra | elektronické overovanie obchodných dokladov | 032240190 | 163,20 EUR |
3. 6. 2024 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2241172 | 25,30 EUR |
3. 6. 2024 | GEER Trenčín | Faktúra | servisná prehliadka | 240523 | 276,00 EUR |
3. 6. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20240013 | 13 673,77 EUR |
3. 6. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240014 | 56,03 EUR |
31. 5. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH334BY | 0,99 EUR |
31. 5. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH334BY | 0,86 EUR |
31. 5. 2024 | HOPINTAXI Bratislava | Faktúra | nabitie kreditu | - | 20,00 EUR |
31. 5. 2024 | AGHARTA COMPUTRS Zvolen | eFaktúra | kamer Uniview | 24FV0049 | 246,00 EUR |
31. 5. 2024 | GREEN PRINT Tvrdošín | Faktúra | taška - krútené ucho | 24002482 | 449,95 EUR |