| 5. 3. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka s vnút. hr. | 1070257051 | 40,82 EUR |
| 5. 3. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5231406420 | 967,58 EUR |
| 5. 3. 2024 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10240969 | 394,80 EUR |
| 5. 3. 2024 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | reg. poplatok za doménu | 2485010550 | 13,32 EUR |
| 5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345191065 | 224,48 EUR |
| 5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345066320 | 18,00 EUR |
| 5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345085107 | 24,98 EUR |
| 5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345143447 | 1,93 EUR |
| 5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345034799 | 2,99 EUR |
| 5. 3. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8345035465 | 687,08 EUR |
| 5. 3. 2024 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | Teatro Balíček Internet | 1240001508 | 33,80 EUR |
| 5. 3. 2024 | INTERMAP Bratislava | Faktúra | daňový doklad na základe prijatej úhrady k ZF | D820240008 | 1 000,00 EUR |
| 5. 3. 2024 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | servis - batériové úložisko | 20240013 | 129,60 EUR |
| 4. 3. 2024 | PBGAS Žilina | eFaktúra | dennýv nájom - argón | 80076924 | 8,00 EUR |
| 4. 3. 2024 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | MAX servisná podpora | 9062007493 | 900,00 EUR |
| 4. 3. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 7,00 EUR |
| 4. 3. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20240004 | 12 441,21 EUR |
| 4. 3. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240005 | 23,54 EUR |
| 4. 3. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200140 | 779,95 EUR |
| 4. 3. 2024 | SBS KOBRA MARTIN Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť | 2433015 | 8 690,40 EUR |
| 4. 3. 2024 | SBS KOBRA MARTIN Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, expedícia, kontrolná činnosť | 2433017 | 6 086,34 EUR |
| 4. 3. 2024 | SBS KOBRA MARTIN Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2433016 | 17 038,08 EUR |
| 4. 3. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | viacúčelová tuková kartuša | 9309518553 | 10,00 EUR |
| 4. 3. 2024 | ELECTRON Brno | eFaktúra | servis | FV231926 | 324,00 EUR |
| 4. 3. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4234759318 | 878,17 EUR |
