| 23. 11. 2023 | VAU Čajkov | Faktúra | vianočné prezenty | 2023184 | 521,86 EUR |
| 23. 11. 2023 | CITO CZ Strážnice | Faktúra | perforovacia páska | VR2023002861 | 421,70 EUR |
| 23. 11. 2023 | SERVIS METAL PETER JARABICA | Faktúra | plech | 202307768 | 31 054,43 EUR |
| 23. 11. 2023 | NOTÁRSKY ÚRAD JOZEF BRÁZDIL Zvolen | Faktúra | notárske osvedčenie | 0165 | 10,85 EUR |
| 23. 11. 2023 | BRANISLAV KRÁLIK Kremnica | Faktúra | kancelárske potreby | OF2316 | 232,20 EUR |
| 22. 11. 2023 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad dokumentácie | 20230050 | 160,20 EUR |
| 21. 11. 2023 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | slávnostný obed poskytnutý zamestnancom | 20230043 | 996,40 EUR |
| 21. 11. 2023 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | slávnostný obed poskytnutý zamestnancom | 20230042 | 499,14 EUR |
| 21. 11. 2023 | IMPOL TRADE Havířov | Faktúra | protišmyková tapeta | 23FSK19500 | 6,19 EUR |
| 21. 11. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22301608 | 12 614,00 EUR |
| 21. 11. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22301611 | 29 052,00 EUR |
| 21. 11. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90034070 | 205,53 EUR |
| 21. 11. 2023 | XEPAP Zvolen | Faktúra | pero guličkové | 2300109776 | 264,00 EUR |
| 21. 11. 2023 | URDIAMANT SLOVAKIA Martin | Faktúra | diamantová pasta | 2023325 | 117,00 EUR |
| 21. 11. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01027570 | 27,72 EUR |
| 20. 11. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce a paušál za vykonané práce | 2023099 | 600,00 EUR |
| 20. 11. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | výškové práce a materiiál | 2023100 | 712,00 EUR |
| 20. 11. 2023 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | jakel, delenie | FVT22311041 | 2 241,26 EUR |
| 20. 11. 2023 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | sekundové lepidlo, zaisťovač závitov | 20232133-02 | 322,54 EUR |
| 20. 11. 2023 | SAMDEX Bratislava | Faktúra | pero | FA231814 | 700,00 EUR |
| 20. 11. 2023 | IRBOS MACIEJ STELMACH Poľsko | Faktúra | bubliny | 220/2023 | 334,40 EUR |
| 20. 11. 2023 | ELEKTRO FRIEBERT Kremn ica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 23200949 | 667,14 EUR |
| 20. 11. 2023 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2231356 | 307,90 EUR |
| 20. 11. 2023 | FESTO Bratislava | eFaktúra | nízkozdvihový valec | 1340438158 | 280,78 EUR |
| 20. 11. 2023 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce - revízia chladiacich okruhov na únik chladiva | 2023283 | 649,20 EUR |
