22. 11. 2022 | UP DÉJEUNER Bratislava | eFaktúra | pohonné hmoty | 4222025894 | 14,34 EUR |
21. 11. 2022 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | zásuvkový zásobník | 1353493 | 343,20 EUR |
21. 11. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200982 | 431,68 EUR |
21. 11. 2022 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovné odevy | 2221398 | 1 058,74 EUR |
21. 11. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 80086617 | 22,93 EUR |
21. 11. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 80086618 | 51,56 EUR |
21. 11. 2022 | JANES ATELIÉR Prievidza | eFaktúra | vypracovanie PD | 020/2022 | 16 284,00 EUR |
21. 11. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky na slávnostný obed | 20220036 | 944,15 EUR |
21. 11. 2022 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24223790 | 991,49 EUR |
21. 11. 2022 | EPC GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | PC | 42201777 | 319,81 EUR |
21. 11. 2022 | STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Žilina | Faktúra | pripojovací poplatok za pipojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave | 4125581522 | 571,54 EUR |
21. 11. 2022 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2350180 | 259,46 EUR |
21. 11. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022106 | 1 116,25 EUR |
21. 11. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022105 | 1 295,14 EUR |
16. 11. 2022 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | tyč rovná | FVT22211040 | 11,70 EUR |
16. 11. 2022 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skr. vnút. 6-hr. | 1070217316 | 189,17 EUR |
16. 11. 2022 | OIL SLOVAKIA Nitra | eFaktúra | membránové a laboratórne skúšky | 20222515 | 710,40 EUR |
16. 11. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby za dodáviu zemného plynu | DD22201154 | 48 199,00 EUR |
16. 11. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby za dodávku zemného plynu | DD22201151 | 21 460,00 EUR |
16. 11. 2022 | CNC STENLY Poniky | Faktúra | oprava čerpadla | 2022065 | 278,40 EUR |
16. 11. 2022 | RIJA-BAVARIA Trenčín | Faktúra | servis motorového vozidla | 31222413 | 2 684,38 EUR |
16. 11. 2022 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20220686 | 3 165,12 EUR |
16. 11. 2022 | EURONICS-TPD Bratislava | Faktúra | automatická práčka | 22200642 | 279,00 EUR |
15. 11. 2022 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | benzín technický | 221142344 | 204,84 EUR |
15. 11. 2022 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za dodávlu elektriny - nedoplatok | 7112375272 | 3 313,78 EUR |