| 25. 11. 2022 | PEEG-BRUSIVO Martin | eFaktúra | plstený kotúč | 3002681122 | 1 511,23 EUR |
| 25. 11. 2022 | DECODOM Topoľčany | Faktúra | nábytok | 32506470 | 936,94 EUR |
| 25. 11. 2022 | SOPK Bratislava | Faktúra | elektronické overovanie obdchodných dokladov | 032220252 | 90,00 EUR |
| 25. 11. 2022 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700898327 | 0,48 EUR |
| 25. 11. 2022 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmotsy | 1700898328 | 33,93 EUR |
| 25. 11. 2022 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | I180402310 | 58,60 EUR |
| 25. 11. 2022 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Sytém Čistiace utierky | 8680248065 | 65,09 EUR |
| 25. 11. 2022 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680247197 | 355,10 EUR |
| 25. 11. 2022 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20220693 | 3 165,12 EUR |
| 24. 11. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh a poplatky za služby | 00178009 | 637,74 EUR |
| 24. 11. 2022 | REXIM Praha | Faktúra | priemyselný olej Condat | 22102870 | 268,80 EUR |
| 23. 11. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky na slávnostný obed | 20220038 | 608,35 EUR |
| 23. 11. 2022 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022237 | 617,17 EUR |
| 23. 11. 2022 | BITO-SKLADOV. TECHNIKA Bánovce nad Bebr | eFaktúra | inšpekcia všetkých regálových zariadení | 221307 | 1 260,00 EUR |
| 23. 11. 2022 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | odchýlkomer páčkový, dráž. fréza, štetec | 22VF01056 | 586,62 EUR |
| 23. 11. 2022 | JKZ SLOVAKIA TrenčíN | Faktúra | oceľový materiál | 22203681 | 181,60 EUR |
| 22. 11. 2022 | EPC GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | Dell Optiplex | 42201778 | 301,19 EUR |
| 22. 11. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00957863 | 153,57 EUR |
| 22. 11. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90024099 | 100,27 EUR |
| 22. 11. 2022 | KVANTUM Považská Bystrica | Faktúra | elektrolytická meď | 22012356 | 5 054,15 EUR |
| 22. 11. 2022 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 2022116379 | 1 704,00 EUR |
| 22. 11. 2022 | E OIL Bratislava | Faktúra | olej | 202201692 | 54,18 EUR |
| 22. 11. 2022 | BUTTON Martin | Faktúra | hygienické potreby a čistiace prostriedky | 222000892 | 1 600,09 EUR |
| 22. 11. 2022 | KAPEX Zvolen | Faktúra | ihly | 222023 | 15,60 EUR |
| 22. 11. 2022 | VIDRA Žilina | Faktúra | vata obväzová | V_PTT/2022/10699 | 70,69 EUR |
