| 6. 2. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 6. 2. 2025 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená | 250006 | 3 120,26 EUR |
| 5. 2. 2025 | SMINLO Sládkovičovo | eFaktúra | prepravné náklady | 251001179 | 1 143,90 EUR |
| 5. 2. 2025 | M. P. ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | paušál za vykonané revízie | 2025012 | 615,00 EUR |
| 5. 2. 2025 | VOX7 Bratislava | Faktúra | akrylátové kryty | 2025013 | 938,74 EUR |
| 5. 2. 2025 | MAESIF Banská Bystrica | Faktúra | výroba podstavcov | 202502 | 1 325,60 EUR |
| 5. 2. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20250001 | 11 914,50 EUR |
| 5. 2. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20250002 | 39,00 EUR |
| 5. 2. 2025 | M.P.A.-MILAN PETROVIČ Príbovce | Faktúra | prepravné náklady | 20250002 | 1 950,00 EUR |
| 4. 2. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01105022 | 105,11 EUR |
| 4. 2. 2025 | SOPK Bratislava | eFaktúra | elektronické overovanie dokladov | 032250018 | 91,02 EUR |
| 4. 2. 2025 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky | DLaF904-25-00110 | 447,19 EUR |
| 4. 2. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8364029757 | 25,61 EUR |
| 4. 2. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8364021886 | 18,45 EUR |
| 4. 2. 2025 | ESPEON Praha | Faktúra | nitrilové rukavice | 250000765 | 13,10 EUR |
| 4. 2. 2025 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100031225 | 504,30 EUR |
| 4. 2. 2025 | AQUAFLOT Nitra | Faktúra | lemový krúžok | 111501024 | 34,44 EUR |
| 4. 2. 2025 | RUPET INTERNATIONAL Červeník | Faktúra | smirk. lam. kot. | 2025/00122 | 125,46 EUR |
| 4. 2. 2025 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace potreby | 252000109 | 1 277,34 EUR |
| 4. 2. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2533007 | 20 498,69 EUR |
| 4. 2. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, riadiaca činnosť | 2533008 | 9 736,19 EUR |
| 4. 2. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, riadiaca činnosť | 2533009 | 10 442,20 EUR |
| 4. 2. 2025 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10250309 | 404,67 EUR |
| 4. 2. 2025 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4237594348 | 1 030,65 EUR |
| 4. 2. 2025 | ESTREL HOTEL-BETRIEBS Nemecko | Faktúra | ubytovanie | 451388 | 681,30 EUR |
