| 8. 10. 2024 | PHOBOSSTUDIO JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | kompatibilný toner | 00062420 | 59,00 EUR |
| 8. 10. 2024 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky | 904-24-00914 | 614,62 EUR |
| 8. 10. 2024 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | služby prevádzky batériového systému | 20240135 | 129,60 EUR |
| 8. 10. 2024 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy priemysel. odpadových vôd | KT-24-005204 | 146,40 EUR |
| 8. 10. 2024 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01085776 | 1 304,40 EUR |
| 8. 10. 2024 | CONRAD ELECTRONIC ČESKÁ REPUBLIKA Praha | Faktúra | relátka | 9766846676 | 110,50 EUR |
| 8. 10. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 5002217169 | 159,82 EUR |
| 8. 10. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701128770 | 53,58 EUR |
| 8. 10. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431023526 | 69,34 EUR |
| 8. 10. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6300820156 | 146,45 EUR |
| 7. 10. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124001287 | 599,16 EUR |
| 7. 10. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124001288 | 2 194,51 EUR |
| 7. 10. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | papier | 2024020374 | 552,92 EUR |
| 7. 10. 2024 | MM TRADE Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 240100043 | 309,52 EUR |
| 7. 10. 2024 | OIL SLOVAKIA Nitra | eFaktúra | membrány | 20242081 | 120,00 EUR |
| 7. 10. 2024 | ĽUDMILA BECZÁNYIOVÁ Kremnica | Faktúra | znalecký posudok | 313/2024 | 500,00 EUR |
| 7. 10. 2024 | AZ PNEU Bratislava | Faktúra | pneumatiky | 42403111 | 1 299,20 EUR |
| 7. 10. 2024 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | zhodnotenie odpadu - obaly z plastov, zhodnotenie odpadu - plasty, vývoz HNK | 3115246527 | 613,46 EUR |
| 7. 10. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | urgentná oprava výťahu | 20240926 | 811,80 EUR |
| 7. 10. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | zmluvný servis výťahov | 20240860 | 852,00 EUR |
| 7. 10. 2024 | AG-METAL Ladomerská Vieska | Faktúra | klinový remeň | 240101096 | 55,74 EUR |
| 7. 10. 2024 | MET-KOV Ladomerská Vieska | Faktúra | delenie vodným lúčom | 20242384 | 217,44 EUR |
| 4. 10. 2024 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu | 14206574 | 642,00 EUR |
| 4. 10. 2024 | JAST SERVIS Jastrabá | Faktúra | servis vozidla Renault | 1241335 | 613,20 EUR |
| 4. 10. 2024 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | lekárska prehliadka | 20240186 | 80,00 EUR |
