25. 6. 2024 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | PC Lenovo | 24FV0061 | 780,00 EUR |
24. 6. 2024 | POLYPLAST Pliešovce | Faktúra | vzorkovník obal | 240272 | 4 089,72 EUR |
24. 6. 2024 | NOVATO SK Skalica | Faktúra | Mega olej sprej | 24000671 | 2 430,00 EUR |
24. 6. 2024 | MET-KOV Ladomerská Vieska | Faktúra | delenie vodným lúčom | 20241421 | 108,00 EUR |
24. 6. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20240542 | 828,20 EUR |
24. 6. 2024 | MERCK LIFE SCIENCE Bratislava | Faktúra | test na železo | 8420030877 | 125,17 EUR |
24. 6. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6404968895 | 113,25 EUR |
24. 6. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701094478 | 315,73 EUR |
24. 6. 2024 | JKZ SLOVAKIA Trenčín | eFaktúra | oceľový materiál | 22401832 | 1 150,00 EUR |
24. 6. 2024 | NCH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 5613107158 | 432,00 EUR |
24. 6. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie áut | 2024120 | 20,00 EUR |
21. 6. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovné oblečenie | 2240706 | 314,34 EUR |
21. 6. 2024 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | PC Dell Optiplex | 24FV0038 | 520,00 EUR |
21. 6. 2024 | ELECTRON Brno | eFaktúra | servis | FV240472 | 324,00 EUR |
21. 6. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240305 | 216,00 EUR |
21. 6. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240307 | 15,60 EUR |
21. 6. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240306 | 246,00 EUR |
21. 6. 2024 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 240022 | 5 114,64 EUR |
21. 6. 2024 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 240023 | 76,80 EUR |
21. 6. 2024 | RAJAPACK Bratislava | Faktúra | vlnitá lepenka | 243903768 | 71,18 EUR |
21. 6. 2024 | MEPAC SK Kotešová | Faktúra | diamantová pasta | 240100929 | 574,80 EUR |
21. 6. 2024 | KLEMO Zvolen | Faktúra | samof. pečiatka | 20240329 | 75,00 EUR |
21. 6. 2024 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | fólia | 4401908 | 386,14 EUR |
21. 6. 2024 | GUFERO Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202401099 | 102,88 EUR |
21. 6. 2024 | POLLUX STEEL Kynceľová | Faktúra | práca servisného technika | 2024113 | 587,20 EUR |