| 7. 9. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8267735763 | 10,64 EUR |
| 7. 9. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8267690720 | 16,20 EUR |
| 7. 9. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8267663097 | 638,52 EUR |
| 7. 9. 2020 | AUREN Levice | eFaktúra | kefa mosadzná | AOF112001079 | 66,00 EUR |
| 7. 9. 2020 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10203915 | 394,80 EUR |
| 7. 9. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie | 914-20-00616 | 41,68 EUR |
| 7. 9. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 200100129 | 360,00 EUR |
| 7. 9. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020166 | 723,37 EUR |
| 7. 9. 2020 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna prehliadka | 2020139 | 15,00 EUR |
| 7. 9. 2020 | LUMAT Žiar nad Hronom | Faktúra | vodoinštalačný materiál | 200075 | 891,18 EUR |
| 7. 9. 2020 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1201013765 | 76,27 EUR |
| 7. 9. 2020 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | digitálne posuvné meradlo, žiarivka | 9307464216 | 222,18 EUR |
| 4. 9. 2020 | RÝCHLOČIST. MÝVAL Žiar nad Hronom | Faktúra | čistenie pracov. odevov | 34/2020 | 48,34 EUR |
| 4. 9. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100321 | 94,27 EUR |
| 4. 9. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20200805 | 317,72 EUR |
| 4. 9. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5203300652 | 115,63 EUR |
| 4. 9. 2020 | TECH-MASTERS SLOVAKIA Prešov | eFaktúra | univerzálny mazací prostriedok | 820-02107 | 209,28 EUR |
| 4. 9. 2020 | SILNEMAGNETY.SK Handlová | Faktúra | magnetický odznak | SKS1-200824043 | 150,00 EUR |
| 4. 9. 2020 | DOMINTEX -PAVOL ŠENKÁR Zohor | Faktúra | uzatváracia klapka | 20201666 | 308,00 EUR |
| 4. 9. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20200027 | 74,38 EUR |
| 4. 9. 2020 | ALZA.CZ Praha | Faktúra | náhradný mop | 5201618784 | 91,07 EUR |
| 4. 9. 2020 | SEA SK Prievidza | Faktúra | odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení | 20VF117 | 2 466,00 EUR |
| 3. 9. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1820202042 | 89,48 EUR |
| 3. 9. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200074 | 13 963,39 EUR |
| 3. 9. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - kontrolná činnosť - tlačiareň, raziareň | 200075 | 4 574,70 EUR |
