| 16. 10. 2019 | ARTRA Oslany | Faktúra | pracovná obuv | 195731 | 444,06 EUR |
| 16. 10. 2019 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00727598 | 42,83 EUR |
| 16. 10. 2019 | GUFERO PLUS Žiar nad Hronom | eFaktúra | elektromotor | 19010665 | 187,51 EUR |
| 16. 10. 2019 | MZ TRADE Žiar nad Hronom | eFaktúra | plech poz. | 1911769 | 51,81 EUR |
| 15. 10. 2019 | Peter Ďuriš SW-T Zvolen | Faktúra | Petg číra | 2019/184 | 44,16 EUR |
| 15. 10. 2019 | Ing. Dvořák - D2 Zvolen | Faktúra | Grafická návrh Výročnej správy za rok 2018 | 2019030 | 2 472,00 EUR |
| 14. 10. 2019 | ReTrash Kremnica | Faktúra | Demontáž a likvidácia azb.strešnej krytiny | 10190047 | 3 190,40 EUR |
| 14. 10. 2019 | PBGAS Žilina | Faktúra | Evidenčný obal Propán | 80138819 | 70,08 EUR |
| 14. 10. 2019 | NATUR-PACK Bratislava | Faktúra | Obaly | 201923606 | 703,70 EUR |
| 14. 10. 2019 | Techno-service SK Prešov | Faktúra | Obojstranná lepiaca páska | 4019201171 | 63,47 EUR |
| 14. 10. 2019 | Poradca podnikateľa Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov SR, ročník 2019 | 5919029133 | 84,00 EUR |
| 14. 10. 2019 | Poradca podnikateľa Žilina | Faktúra | Zbierka zákonov SR, ročník 2020 | 0419100045 | 124,15 EUR |
| 14. 10. 2019 | ELPOTECH | Faktúra | Skúšky tvárniacich strojov v prevádzke | 19101004 | 1 553,64 EUR |
| 14. 10. 2019 | EKO Výťahy Žilina | Faktúra | Oprava výťahu | 20190340 | 403,10 EUR |
| 14. 10. 2019 | EKO Výťahy Žilina | Faktúra | Zmluvný servis výťahov za 3 Q 2019 | 20190339 | 426,00 EUR |
| 14. 10. 2019 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | Revízie a dokumentácia el. zariadení | 2019075 | 956,43 EUR |
| 14. 10. 2019 | GUFERO Banská Bystrica | Faktúra | Ložisko | 7201902559 | 411,74 EUR |
| 14. 10. 2019 | LORIKA SlovakiaSučany | Faktúra | Hygienické potreby | 24193426 | 534,91 EUR |
| 14. 10. 2019 | Hoffmann Group Nemecko | Faktúra | Náhradné diely | 9307036897 | 450,53 EUR |
| 14. 10. 2019 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | Paušál za vykonané revízie a dokumnetáciu na el. zariadeniach | 2019073 | 600,00 EUR |
| 14. 10. 2019 | Conti Trade Slovakia Púchov | Faktúra | Pneumatiky | 0001 | 894,31 EUR |
| 11. 10. 2019 | Slovenská pošta Banská Bystrica | eFaktúra | Poštové služby | 9001257560 | 718,75 EUR |
| 11. 10. 2019 | SPP Bratislava | eFaktúra | Dodávka plynu | 8404917919 | 4 640,70 EUR |
| 11. 10. 2019 | Slovenská pošta Banská Bystrica | eFaktúra | Poštové služby | 9001261082 | 917,95 EUR |
| 11. 10. 2019 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | Koleso | 10190853 | 378,46 EUR |
