| Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet | Popis | Variabilný symbol | Hodnota | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 10. 2019 | Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8242916629 | 16,20 EUR | |
| 8. 10. 2019 | Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8242923803 | 23,99 EUR | |
| 8. 10. 2019 | MONAL - BBG Zvolen | Faktúra | Riedidlo, olej, lak | 1161/19/040 | 577,15 EUR | |
| 8. 10. 2019 | PBGAS Žilina | Faktúra | Evidenčný obal Argón | 100241119 | 36,00 EUR | |
| 8. 10. 2019 | Ján Búry K a B Kremnica | Faktúra | Náhradné diely | 20193067 | 193,17 EUR | |
| 8. 10. 2019 | Ústav materiálov a mechaniky strojov Bra | Faktúra | Realizácia expertíznych úkonov v oblasti metalografie a merania | 20190134 | 360,00 EUR | |
| 8. 10. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné a stočné | 2191235506 | 31,19 EUR | |
| 8. 10. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné a stočné | 2191235507 | 1 871,75 EUR | |
| 8. 10. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné a stočné | 2191235508 | 5,66 EUR | |
| 8. 10. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné a stočné | 2191235509 | 5,66 EUR | |
| 8. 10. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné a stočné | 2191235510 | 2 538,85 EUR | |
| 8. 10. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné a stočné | 2191235511 | 25,66 EUR | |
| 8. 10. 2019 | Brantner Eko Bratislava | Faktúra | Odvoz a zneškodnenie odpadov | 10190172 | 378,24 EUR | |
| 8. 10. 2019 | Ing. Igor Tršo - TRIGEA Žiar nad Hronom | Faktúra | Montáž, rekonšt. a údržba tech. el. zariadení | 46201909 | 390,00 EUR | |
| 8. 10. 2019 | CBC Slovakia Bratislava | Faktúra | Veľkoformátové čiernobiele výtlačky | DLaF904-19-00421 | 140,83 EUR | |
| 8. 10. 2019 | CBC Slovakia Bratislava | Faktúra | Zhotovené nadlimitné normokópie | DLaF914-19-00553 | 117,47 EUR | |
| 8. 10. 2019 | Národná diaľničná spoločnosť Bratislava | Faktúra | Mýto | 1191296505 | 206,94 EUR | |
| 7. 10. 2019 | SPP Bratislava | eFaktúra | Dodávka elektriny | 8412230227 | 20 844,32 EUR | |
| 7. 10. 2019 | SPP Bratislava | eFaktúra | Dodávka elektriny | 8412230228 | 37 205,98 EUR | |
| 7. 10. 2019 | Slovak Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8243034013 | 223,26 EUR | |
| 7. 10. 2019 | TECHNOPACK SLovakia Zvolen | Faktúra | Páskovací stroj TP s dopravníkmi + ľx čidlo | 3903429 | 11 427,60 EUR | |
| 7. 10. 2019 | LUMAT Žiar nad Hronom | Faktúra | SIFON , flexi voda, ezazka + ružica | 190102 | 37,87 EUR | |
| 7. 10. 2019 | VIDA Kremnica | Faktúra | Drevený stojanček | 190047 | 810,00 EUR | |
| 7. 10. 2019 | RESKOP Poniky | Faktúra | Výkon prevádzkového technika - revízie zdvíh. zariadení za september 2019 | 190100162 | 360,00 EUR | |
| 7. 10. 2019 | Technology Slovakia Martin | Faktúra | Bublinková fólia | 19004129 | 308,40 EUR |
Odber noviniek
Nechajte nám svoj email a budete pravidelne a včas informovaný o všetkých našich produktoch v e-shope
Sociálne siete
Rýchly kontakt
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
