Faktúry

Dátum doručenia	Dodávateľ	Predmet	Popis	Variabilný symbol	Hodnota	Mena
11. 10. 2019	STARLIFT Banská Bystrica	Faktúra	Zaťažové koleso	10190860	130,20 EUR
11. 10. 2019	STARLIFT Banská Bystrica	Faktúra	Ložisko, kryt podlahy	10190861	516,38 EUR
11. 10. 2019	STARLIFT Banská Bystrica	Faktúra	Ložisko, kryt podlahy	10190862	412,22 EUR
11. 10. 2019	SEA SK Prievidza	Faktúra	Montáž radiátorov v adm. budove	1332019	480,17 EUR
11. 10. 2019	SEA SK Prievidza	Faktúra	Odpojenie bojlera v plynovej kotolni hl. budova	1342019	120,00 EUR
11. 10. 2019	Ing. Igor Tršo - TRIGEA Žiar nad Hronom	Faktúra	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby	45201909	504,00 EUR
11. 10. 2019	Linde Bratislava	eFaktúra	Kyslík, acetylen	4219599062	108,79 EUR
10. 10. 2019	Up Slovensko Bratislava	Faktúra	Jedálne kupóny	119102450	2 665,68 EUR
10. 10. 2019	SEA SK Prievidza	Faktúra	Oprava vykurovacej sústavy	1302019	22 198,67 EUR
10. 10. 2019	Ing. Hamáň - ENGLISH Žiar nad Hronom	Faktúra	Kurz anglického jazyka	17/19	648,00 EUR
10. 10. 2019	Slovak Telekom Bratislava	Faktúra	Telekomunikačné služby	8242919433	780,20 EUR
10. 10. 2019	Hatec Martin	Faktúra	Olej, nemrznúca kvapalina, čistič	1910400282	506,06 EUR
10. 10. 2019	BETA-CARS Pezinok	Faktúra	Oprava	1920899	41,88 EUR
10. 10. 2019	SEA SK Prievidza	Faktúra	Rekonštrukcia merania plynu	1272019	1 864,51 EUR
10. 10. 2019	Ľubomíra Kováčová Mýval Žiar nad Hronom	Faktúra	Čistenie pracovných odevov	52/2019	9,00 EUR
10. 10. 2019	PBGAS Žilina	Faktúra	Evidenčný obal Dusík	100245019	78,00 EUR
10. 10. 2019	KLEMO Zvolen	Faktúra	Pečiatka, štočok	20190801	143,00 EUR
9. 10. 2019	Linde Bratislava	eFaktúra	Dusík, vodík, propan	4219584864	440,60 EUR
9. 10. 2019	DECODOM Topolčany	Faktúra	Point nábytok	99071181	323,73 EUR
9. 10. 2019	DECODOM Topolčany	Faktúra	Nordic JS	99071182	119,00 EUR
9. 10. 2019	DECODOM Topolčany	Faktúra	Point nábytok	99071186	124,30 EUR
9. 10. 2019	A-BUILD Kremnica	Faktúra	Stavebné práce a dodávky	FV19/0052	37 748,34 EUR
9. 10. 2019	Cb-obchod,služby,výstavba Banská Bystric	Faktúra	Margard	20190448	1 985,04 EUR
9. 10. 2019	PARAPETROL Nitra	Faktúra	Olej ložiskový	191142334	131,40 EUR
8. 10. 2019	TNT Bratislava	eFaktúra	Prepravné náklady	00726430	43,02 EUR

Stránky