7. 10. 2019 | JF Detva | Faktúra | Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 9/2019 | 10194611 | 394,80 EUR |
7. 10. 2019 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | Kancelárske potreby | ZF401903536 | 768,07 EUR |
7. 10. 2019 | Anton Panáček Varín | Faktúra | Oprava mechanickej váhy | 2019081 | 169,80 EUR |
7. 10. 2019 | Marius Pedersen Zvolen | Faktúra | Prenájom kontajnera | 3115195857 | 1 059,12 EUR |
4. 10. 2019 | SRMi Žiar nad Hronom | Faktúra | Kalibrácia meradiel | FV19730 | 123,84 EUR |
4. 10. 2019 | A J Produkty Bratislava | Faktúra | Skartovačka, krížový rez | 201907590 | 102,00 EUR |
4. 10. 2019 | BEKWOODCOTE Bratislava | Faktúra | Sociálne priečky | 2022190032 | 1 570,50 EUR |
4. 10. 2019 | TurTel Žilina | Faktúra | Samsung Galaxy A70 | 190107694 | 328,89 EUR |
4. 10. 2019 | ANTALIS Bratislava | Faktúra | Toner | 7700442700 | 145,91 EUR |
4. 10. 2019 | SHELL Bratislava | Faktúra | Pohonné hmoty | 1700568790 | 73,19 EUR |
4. 10. 2019 | SHELL Bratislava | Faktúra | Pohonné hmoty | 5000931318 | 61,56 EUR |
4. 10. 2019 | SHELL Bratislava | Faktúra | Pohonné hmoty | 6402188588 | 70,69 EUR |
4. 10. 2019 | HOFFMANN Group Nemecko | Faktúra | Brúsne teliesko | 9307020699 | 18,20 EUR |
3. 10. 2019 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | Pracovné rukavice | 2191140 | 166,71 EUR |
3. 10. 2019 | Linde Bratislava | eFaktúra | Technické plyny, acetylen | 4219436883 | 538,87 EUR |
3. 10. 2019 | TNT Bratislava | eFaktúra | Prepravné náklady | 80006134 | 25,34 EUR |
3. 10. 2019 | TNT Bratislava | eFaktúra | Prepravné náklady | 00725739 | 31,62 EUR |
3. 10. 2019 | SPP Bratislava | eFaktúra | Dodávka elektriny | 8716414497 | 48,00 EUR |
3. 10. 2019 | Simco Žilina | Faktúra | Album na mince | 2019025 | 15,52 EUR |
3. 10. 2019 | Volvo Budča | Faktúra | Servis auta | 3614821 | 575,66 EUR |
3. 10. 2019 | RICOH Slovakia Bratislava | eFaktúra | Kópie na zariadení Pro C7100x | 1191401696 | 233,77 EUR |
3. 10. 2019 | GAMITEC Detva | Faktúra | Fréza | 20191102 | 340,56 EUR |
3. 10. 2019 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | Strážna služba | 190115 | 6 041,58 EUR |
3. 10. 2019 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | Strážna služba | 190114 | 16 654,94 EUR |
2. 10. 2019 | TECHPLASTY Žilina | eFaktúra | Tyče | 907619 | 485,86 EUR |