20. 9. 2019 | ARIANA Bratislava | Faktúra | Preklad do angličtiny | F/10130/19 | 29,74 EUR |
20. 9. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné a stočné | 2192001198 | 42,15 EUR |
20. 9. 2019 | GALIMEX Martin | Faktúra | Náhradné diely | OF1920902750 | 117,84 EUR |
19. 9. 2019 | BB AQEX Banská Bystrica | Faktúra | Plastová vložka do zásobnej nádrže, poklop | 20190173 | 4 350,00 EUR |
19. 9. 2019 | Daniel Friebert Kremnica | Faktúra | El. materiál | 190102564 | 402,54 EUR |
18. 9. 2019 | GREEN Print Tvrdošín | Faktúra | Tašky biele ploché | 19004689 | 33,59 EUR |
18. 9. 2019 | IB - Auto Žilina | Faktúra | Silikónový tmel | 2192001134 | 25,37 EUR |
18. 9. 2019 | PBGAS Žilina | Faktúra | Evidenčný obal Dusík | 100223719 | 72,00 EUR |
18. 9. 2019 | STAVI TRANS Kremnica | Faktúra | Predaj PHM | 2019545 | 543,90 EUR |
18. 9. 2019 | MAILTEC Bratislava | Faktúra | Servis skartovacieho stroja | 1900316 | 837,90 EUR |
18. 9. 2019 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | Čistenie rohoží | 1976670 | 197,90 EUR |
18. 9. 2019 | DIMANO Bratislava | Faktúra | Výmena opotrebovaného dielu | 2019080095 | 154,44 EUR |
18. 9. 2019 | Radoslav Martoš Lehota pod Vtáčnikom | Faktúra | Exell, Bronz číry | 2019288 | 110,93 EUR |
18. 9. 2019 | Peter Šulc Košice | Faktúra | Servis lab. váhy | 752019 | 227,16 EUR |
17. 9. 2019 | Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica | Faktúra | Nájom nebytových priestorov | 1000190252 | 414,58 EUR |
17. 9. 2019 | SERVISTOS Dubodiel | Faktúra | Servis frézky FN40 | 2019124 | 2 966,40 EUR |
16. 9. 2019 | FABORY-Slovakia Poprad | eFaktúra | Podložky | 1070129449 | 40,48 EUR |
16. 9. 2019 | PREZAN Peter Vrták Lovčica-Trubín | Faktúra | Náhradné diely | FAV190572 | 1 792,48 EUR |
16. 9. 2019 | Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica | Faktúra | Nájom nebytových priestorov | 1000190260 | -90,48 EUR |
16. 9. 2019 | Ústav materiálov a mechaniky strojov Bra | Faktúra | Práce-realizácia expertíznych úkonov | 20190125 | 360,00 EUR |
12. 9. 2019 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | batéria pre záložný zdroj | 19VF0120 | 182,40 EUR |
12. 9. 2019 | HOREX HX Lužianky | Faktúra | kontrola hasiacich prístrojov | 20191338 | 529,16 EUR |
12. 9. 2019 | POWER BELT Galanta | Faktúra | klinový remeň, silentblok | 03482/19-V | 66,30 EUR |
12. 9. 2019 | MAILTEC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | sáčky | 1900306 | 3 582,00 EUR |
12. 9. 2019 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | servis VZV | 10190784 | 473,22 EUR |